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        云南省少數民族語影視譯制中心2022年預算公開

        發布時間:2022-02-11 14:56:24 信息來源:省民語譯制中心

        目錄

        第一部分 云南省少數民族語影視譯制中心2022年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預算單位基本情況

        三、預算單位收入情況

        四、預算單位支出情況

        五、省對下專項轉移支付情況

        六、政府采購預算情況

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        八、重點項目預算績效目標情況

        九、其他公開信息

        第二部分 云南省少數民族語影視譯制中心2022年部門預算表

        一、財務收支預算總表

        二、部門收入預算表

        三、部門支出預算表

        四、財政撥款收支預算總表

        五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

        六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

        七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

        八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

        九、項目支出績效目標表(本次下達)

        十、項目支出績效目標表(另文下達)

        十一、政府性基金預算支出預算表

        十二、部門政府采購預算表

        十三、政府購買服務預算表

        十四、省對下轉移支付預算表

        十五、省對下轉移支付績效目標表

        十六、新增資產配置表

         

        云南省少數民族語影視譯制中心2022年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        負責全省少數民族語影視譯制工作。負責全省少數民族語電影譯制人員隊伍、農村電影放映隊伍的培訓。開展重大題材和重點電影的宣傳活動及發行放映相關工作。

        (二)機構設置情況

        云南省少數民族語影視譯制中心設置獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個,下設6個科室:綜合科、譯制科、技術科、發展規劃科、人事科和財務資產科。

        (三)重點工作概述

        2021年,云南省少數民族語影視譯制中心圍繞中心、服務大局,用心用力做好新形勢下宣傳思想工作,積極推動中心各項工作有序穩步進行,提升譯制質量和水平。一是認真履職盡責,圓滿完成譯制任務。全年共譯制完成191部影片。中心首次與電影處合作,完成本土題材電影《一點就到家》德宏傣語、載瓦語、景頗語、西雙版納傣語、哈尼語、普洱拉祜語共6個少數民族語種的譯制工作。在全國11家譯制單位中,譯制數量居全國第一、譯制質量居全國第四。二是全力服務大局,做好黨的第十九屆六中全會精神宣傳。在省委宣傳部的統籌安排部署下,組織7家州(市)譯制分中心,充分發揮民語譯制平臺優勢,對全會內容進行翻譯、配音、宣傳。目前,圍繞黨的十九屆六中全會精神的圖解和核心內容,已完成哈尼語、彝語、壯語、苗語、瑤語、佤語、傣語、拉祜語等多個語種的譯制,累計譯制完成近3個小時的視頻,通過電視、電臺、微信以及少數民族村寨鄉村“大喇叭”等渠道進行宣傳。三是強化專項譯制,加強對外交流合作。立足云南文化優勢和區位優勢,中心結合職能,圍繞大局,計劃實施“國產影視作品對外傳播(南亞東南亞)項目”。已于2021年9月,通過前期考察,分析基礎條件,撰寫了項目實施方案。四是建設產學研基地,打造人才聚集高地。中心與云南藝術學院電影電視學院簽署了《云南藝術學院電影電視學院教學實習基地協議》,雙方各自發揮優勢,共同建立好教學實習基地。五是用少數民族語譯制的方式,探索邊疆少數民族地區理論宣講工作新路徑。組織7個州(市)譯制分中心制作了哈尼語、傣語、佤語、傈僳語等民族語演唱的《唱支山歌給黨聽》《我和我的祖國》等愛國歌曲微視頻,獻禮偉大的中國共產黨百年華誕。

        二、預算單位基本情況

        我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

        在職人員編制38人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制38人。在職實有19人,其中:財政全額保障19人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

        離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

        車輛編制1輛,實有車輛0輛。

        三、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        2022年部門財務總收入533.56萬元,其中:一般公共預算393.60萬元,政府性基金139.96萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

        2021年部門財務總收入348.42萬元,其中:一般公共預算348.42萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

        2022年部門財務總收入對比上年增加185.14萬元,主要原因是2022年度增加新人員8人,以及本年政府性基金結轉。

        (二)財政撥款收入情況

        2022年部門財政撥款收入533.56萬元,其中:本年收入364.18萬元,上年結轉收入169.38萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款364.18萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

        2021年部門財政撥款收入348.42萬元,其中:本年收入275.01萬元,上年結轉收入73.41萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款275.01萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

        2022年財政撥款收入對比上年增加185.14萬元,主要原因是2022年度增加新人員8人,以及本年政府性基金結轉。

        四、預算單位支出情況

        2022年部門預算總支出533.56萬元。財政撥款安排支出364.18萬元,其中:基本支出304.18萬元,部門預算總支出與上年對比增加15.76萬元,其中基本支出增加15.76萬元,主要原因是2022年度增加新人員8人;項目支出60.00萬元,與上年對比無變化。

        財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-電影236.73萬元,主要用于云南省少數民族語影視譯制中心人員經費工資福利等支出213.74萬元,日常公用經費支出22.99萬元。

        文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出60.00萬元,主要用于云南省少數民族語影視譯制中心呈貢大樓運行維護水電費、物管費及維修(護)費支出。

        社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休0.32萬元,主要用于云南省少數民族語影視譯制中心離退休人員公用經費支出。

        社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出24.55萬元,主要用于云南省少數民族語影視譯制中心人員基本養老保險繳費支出。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療16.57萬元,主要用于云南省少數民族語影視譯制中心人員基本醫療保險繳費支出。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助8.34萬元,主要用于云南省少數民族語影視譯制中心人員公務員醫療補助繳費支出。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1.01萬元,主要用于云南省少數民族語影視譯制中心人員大病補充保險繳費支出。

        住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.66萬元,主要用于云南省少數民族語影視譯制中心人員職工住房公積金繳費支出。

        五、省對下專項轉移支付情況

        與中央配套事項 無

        按既定政策標準測算補助事項 無

        經濟社會事業發展事項 無

        六、政府采購預算情況

        根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算總額36.45萬元,其中:政府采購貨物預算4.45萬元、政府采購服務預算32.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        云南省少數民族語影視譯制中心部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元,較上年減少0.46萬元,下降100.00%,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        云南省少數民族語影視譯制中心部門2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

        無增減變化。

        (二)公務接待費

        云南省少數民族語影視譯制中心部門2022年公務接待費預算為0.00萬元,較上年減少0.46萬元,下降100.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

        增減變化原因為省民語中心嚴格按公務接待程序管理和審批,嚴控不必要的公務接待,減少公務接待費支出。

        (三)公務用車購置及運行維護費

        云南省少數民族語影視譯制中心部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0。

        無增減變化,省民語中心無公務用車。

        八、重點項目預算績效目標情況

        中心預算項目編制了相關的績效考核目標,通過財政預算系統進行了項目申報,編制預算項目的績效指標可量化,同時績效指標經過省財政廳預算管理部門的審核并隨預算文件一并下達。

        中心的重點預算項目是民語譯制中心呈貢大樓運行維護專項經費,2022年省級財政預算安排資金60萬元,主要用于保障中心大樓正常運行維護使用,為的是確保后續譯制生產業務工作的正常開展;項目的正常運行與維護是為了更好的完成全省9個民族13種民族方言影視節目的譯制,更大范圍的滿足我省少數民族群眾的電影放映需求。項目預算具體績效指標詳見附表預算績效目標表。

        九、其他公開信息

        (一)專業名詞解釋

        財政預算收入是指國務院稅收主管部門和其他部門組織的各項稅收入及納入國家預算專項收入和各項行政事業收入、各部門罰沒收入、其他收入等收入的總和。

        一般公共預算本級支出是指政府財政管理的由本級政府使用的列入一般公共預算的支出。

        政府性基金預算本級支出是指政府財政管理的由本級政府使用的列入政府性基金預算的支出。

        (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

        云南省少數民族語影視譯制中心部門2022年機關運行經費安排0萬元,與上年對比無變化。

        (三)國有資產占有使用情況

        截至2021年12月31日,云南省少數民族語影視譯制中心部門資產總額4605.04萬元,其中,流動資產1829.64萬元,固定資產原值341.01萬元,固定資產凈值120.33萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程2655.07萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加59.97萬元,其中固定資產減少40.88萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

        附件:云南省少數民族語影視譯制中心2022年預算公開附表(點擊查看)

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